按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市幼儿园 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

机构设置：

单位机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 667.18万元，其中：一般公共预算收入 623.50 万元，政府性基金预算收入  0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入  0万元，单位资金收入   0  万元，上年结转结余  43.68    万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算667.18万元，其中基本支出561.78 万元，包括人员经费561.78万元，和日常公用经费  0万元；项目支出105.40万元，主要为保教费返还，用于本单位日常公用支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 667.18万元，较2022年预算增加114.37 万元，其中：基本支出增加  8.97  万元，主要增加原因 有上年结转资金，项目支出增加  105.40 万元，主要增加原因 2022年将项目支出列支在教育局市直幼儿园经费中了。

三、机关运行经费安排情况

   2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚持教育优先发展，深入实施科教兴国战略，努力实现“教育强市”目标。推进学前教育发展，适龄幼儿毛入园率达到94%；继续补充教师队伍，提升教师队伍素质，培训幼儿园教师30人次以上，努力打造一支党和人民满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：加强对幼儿园党建工作的指导，使幼儿园党的建设得到全面加强。

绩效指标：幼儿园领导班子、党务工作者、党支部书记每年轮训一遍，实现培训全覆盖。

2.加强德育体育工作绩效目标：通过改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系，学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念得到进一步培养。通过深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深入推进传统文化进校园活动。坚持健康第一的教育理念，深化体育教学改革，推动幼儿文化学习和体育锻炼协调发展，帮助幼儿在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，全面提高幼儿身体素质。

绩效指标：不断提高体育课质量，增强幼儿体质。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：应享受学前教育资助政策的幼儿应助尽助，学前三年毛入园率达94%。

4.加强教师队伍建设

绩效目标：通过开展教师培训，全面提升教师专业素养。教师教育体系基本完善，教师地位待遇进一步提高。

绩效指标：参加培训教师达30人次

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标

无

第三部分  预算项目绩效目标

1、市直幼儿园公用经费绩效目标表

六、政府采购预算情况

2023年，定州市幼儿园安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

定州市幼儿园上年末固定资产金额为818.800808万元。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事