定州市幼儿园2022年度部门决算分析报告
一、学校基本情况
定州幼儿园坐落于刀枪街天主教堂路，是教育局直属公办幼儿园，河北省示范性幼儿园，保定市教师专业化发展示范校。1949年8月建园，历为冀中九分区保育院、定县专区保育院、定县县直机关幼儿园、定州市幼儿园。全园占地面积6.38亩，建筑面积3132.3平方米，现有12个教学班，在园幼儿430名，设施设备齐全，每班配有钢琴、空调、一体机、开放玩具柜、紫外线消毒灯；户外有宽阔的活动场地，铺有塑胶地垫和草坪，有适合幼儿的多功能大型玩教具。
1．主要职能
培养幼儿的社会交往能力和认知能力。
2．机构情况，
我校机构一个，为定州市幼儿园，没有变动。
3．人员情况
2022年在职33人，本年退休2人。2022年在职31人。
二、当年取得的主要事业成效。
教育教学成绩
近年来，我园取得了较为突出的教育教学成绩。“定州市艺术节一等奖”、定州市教育系统“三个好”展评活动中荣获“支部好案例”一等奖等荣誉称号。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本单位2022年财政拨款预算收入643.84万元，2021年财政拨款预算收入533.33万元。预算收入增加142.72万元，增加26.7%，
主要是人员经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
本单位2022年度预算执行率86%，与2021年相比，预算执行减少14%，主要原因是幼儿在园时间短，保教费收入减少。
1．收入支出与预算对比分析。
项目(按功能分类) 年初预算数 全年预算数 决算数
栏次 4 5 6
一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、外交支出 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
五、教育支出 5595206.8 5447998.28 4928852.08
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 630300 509274.97 502057.27
九、卫生健康支出 196700 166841.12 166841.12
十、住房保障支出 338300 314295 291416
（2）预算收入643.84万元，决算支出553.4万元，差异是因为幼儿在园时间短，保教费收入减少。
2．收入支出结构分析。
（1）本单位2022年度本年财政拨款收入合计553.4万元，占100%。
（2）本单位2022年度本年支出合计553.4万元，基本支出492.8万元，占89%；项目支出60.6万元，占11%。
（2）本单位2022年度收支与2021年度决算对比，2022年决算收支553.4万元，2021年决算收支533.3万元，决算收支增加20.1万元，增加了3.77% %。2022年增加了人员经费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）本部门2022年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与全年预算持平，与2021年度决算持平。
本部门2022年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与全年预算持平，与2021度决算支出持平。
（2）本部门2022年会议费支出0万元，与全年预算持平，与2021年度决算持平。
（3）本部门2022年培训费支出0万元，与全年预算持平，与2021年度决算持平。（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（4）重点经济分类支出中不存在问题。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拨款收入553.48万元。其中工资总额457.45万元，住房公积金29.14万元，单位医疗保险16.68万元,单位养老保险43.47万元,其他社会保障缴费2.44万元，职业年金4.27万元，2022年保教费返还49.16万元，生均经费10.6万元.学前资助0.84万元。
5.非财政拨款收入分析。
无经营收入、其他收入等资金。
（三）年末结转和结余情况。
1．2022年度无结转结余，与2021年持平。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2022年底固定资产原值81.88万元，与2021年底持平。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
基本完成，进一步改善办学条件
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
无
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（1）财务室应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存防止浪费和积压。
（2）学校财务人员支付每一笔款项无论金额大小，均需园长、理财小组签字。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
定期在学校公开栏公开。绩效目标基本完成。改善了学生和教职工的学习生活环境.
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无