按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市胡家佐小学2023年单位预算公开如下：

一、定州市胡家佐小学职责及机构设置情况

定州市胡家佐小学学校职责：

（一）负责学校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）负责教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

（五）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（六）指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（七）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进素质教育，指导教育信息化工作。

（八）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理。

（九）负责教育督导工作，组织开展各学科的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十）配合完成上级交办的其他事项。

 

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
定州市胡家佐小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、定州市胡家佐小学预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

①收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入855.10万元，其中：一般公共预算收入855.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元等。

②支出说明

2023年支出预算为855.10万元，其中基本支出855.10万元，包括人员经费855.10万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要包括城乡义务教育公用经费项目支出0万元，教育工程等项目支出0万元，农村小学生营养改善计划项目支出0万元。

③比上年增减情况

2023年预算收支安排855.10万元，较2022年预算减少71.33万元，其中：基本支出减少71.33万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少48.02万元，主要为2023年的公用经费项目预算由教育局本级编制。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排0万元。其中办公费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，办公取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，办公设备购置费0万元，其他交通费0万元，印刷费0万元，租赁费0万元，专用材料费0万元，委托业务费0万元，福利费0万元，工会经费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

确保人员经费、教育教学、办公用品、维修、校园环境建设等及时到位；确保学校财务管理规范、精细,账物相符；确保学校师生安全。力争进一步完善设施；力争进一步提高服务质量；力争进一步提高效益。

（二）分项绩效目标

根据学校实际配置岗位人员。按照财务预算科学合理安排调度资金，发挥资金利用效率。做好固定资产的管理，加强报废资产的处置工作。实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或者不急需的开支，使资金得到有效合理的发挥效益。

（三）工作保障措施

充分发挥财务管理职能，寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。不定期进行专项检查，完善内控制度，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题对应完善相关制度。

第二部分  专项资金绩效目标

无

第三部分  预算项目绩效目标

 

无

六、政府采购预算情况

2023年，定州市胡家佐小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360061定州市胡家佐小学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

 

七、国有资产信息

定州市胡家佐小学上年末固定资产金额为400.917178万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360061定州市胡家佐小学	截止时间：2022-12-31
项   目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		304.4993
通用设备		46.704335
专用设备		13.580805
图书、档案		7.418238
家具、用具、装具及动植物		28.7145
无形资产

注：无固定资产占用情况，空表列示。

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事