定州市李亲顾中学2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市李亲顾中学 2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
根据《教育职能配置、内设机构和人员编制规定》， 教育的主要职责是
1、主要职责：
（1）负责学校行政机构和党的组织建设。
（2）全面贯彻国家教育方针，执行上级教育行政部门的决定和指示。
（3）负责组织起草制定学校发展规划及学年、学期工作计划，组织制定学校规章制度，并负责组织实施。
（4）负责领导和组织学校的思想政治工作，抓好师德建设和学生的思想品德教育。
（5）负责抓好师资队伍建设，组织和指导学校教育教学工作，抓好校风学风建设。
（6）负责学校安全稳定工作；负责学校财务、基建及教育教学设施设备购置的审批。
2、机构设置
定州市李亲顾中学，经费是一般公共预算财政拨款，内设办公室和教务处、德育处、教研处、艺体处、总务处、学生处等。
单位机构设置情况
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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定州市李亲顾中学
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事业
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股级
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财政性资金基本保证
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二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 4385.41万元，其中：一般公共预算收入 4179.5 万元，政府性基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 800 万元，单位资金收入 0万元，上年结转结余205.91万元。
2、支出说明
3、收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市李亲顾中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 4385.41 万元，其中基本支出3284.51万元，包括人员经费3284.51 万元和日常公用经费 0万元；项目支出1100.9万元，主要为生均公用经费和教育专项经费。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排4385.41万元，较2022年预算增加376.15万元，其中：基本支出增加
305.95 万元，主要增加人员经费增加。项目增加70.2万元，主要增加食堂、报告厅等项目资金。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我单位运行经费共计安排 0万元。与2022年相比持平，无增减变化。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比公务接待费用没变化，主要原因：严格依据党政机关国内公务接待管理规定，坚决保持厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待。与2022年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 单位整体绩效目标
（一）总体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，落实立德树人根本任务，抓关键、求突破，补短板、强弱项，加快推进教育现代化，推进冰雪运动进校园，办好学校，落实学校资助政策，提升教师队伍素质，办人民满意的教育。
（二）分项绩效目标
1.提高我校高中毛入学率；落实高中生均公用经费标准；对建档立卡的高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。
2.做好各项教育管理工作；保障学校工作正常高效运转。
（三）工作保障措施
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，提升班子成员政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力。
加强党风廉政建设。按照“一把手负责、一岗双责”要求，贯彻落实党风廉政建设责任制。抓好校务公开、财务内审和后勤管理，严格控制“三公”经费。加大对学校收费、基建、修缮、财务和校长任期与离任经济责任审计。
继续深化课堂教学改革。进一步加强对课堂教学的管理和评价，推进高效课堂探索和实践，提高课堂教学效率，引导教师在把握教材的基础上不断创新教学方法，改进和优化教学方式，切实减轻学生过重的课业负担，促进每个学生的个性发展。
强化学校德育工作。全面落实立德树人，把立德树人作为中小学教育的根本任务。把社会主义核心价值观落小落细落实，帮助青少年学生自觉认同并践行社会主义核心价值观，引导广大学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生良好的行为习惯和道德品质。
加强体艺卫工作。完善学生体质健康监测网络，广泛开展阳光体育活动，加快推进校园足球的普及，加强校园足球特色学校建设，大力推进冰雪运动进校园活动；加强和规范学校卫生防疫，保障学校师生的身体健康。
强化管理，把校舍安全工作落到实处。安装一键报警装置，实现全校视频监控、一键报警与公安机关联网。
第二部分 专项资金绩效目标
无
第三部分 预算项目绩效目标
（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题。
(2)扩大教育资源，保证校舍的安全，配备必要的教具、生活设施设备，改善办学条件。落实教育资助制度。
(3)精准落实扶贫政策，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，对贫困高中学生发放助学金。
(4)做好各项教育管理工作，保障学校工作正常高效运转。
1、公用经费绩效目标表
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绩效目标
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1.改善办学条件，发挥学校的教育资源优势。科教兴市，办学生和家长满意的教育。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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提高教育教学质量
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增加学生高校就读率，减少辍学。
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100%
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部门职责
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质量指标
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提高教育教学质量
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立德树人，提质增效。
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100%
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部门职责
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成本指标
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对教育教学的投入
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资金用于教育教学建设。
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300.9万元
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部门职责
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时效指标
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在校生全部完成学业
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在校生完成高中阶段学历教育。
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100%
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部门职责
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效益指标
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社会效益指标
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受益人数
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受益人数
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≥3000人
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部门职责
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经济效益指标
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对教育教学的投入
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对教育教学投入率
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100%
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部门职责
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生态效益指标
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环境质量改善
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环境质量改善
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100%
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部门职责
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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学生和学生家长满意度
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家长对学校教育教学满意度调查。
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≥98%
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部门职责
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服务对象满意度指标
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教师满意度
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教职工对学校的满意度调查。
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≥98%
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部门职责
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2、教育专项经费绩效目标表
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绩效目标
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1.改善办学条件，发挥学校的教育资源优势。科教兴市，办学生和家长满意的教育。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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数量指标
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提高教育教学质量
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增加学生高校就读率，减少辍学。
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100%
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部门职责
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质量指标
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提高教育教学质量
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立德树人，提质增效。
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100%
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部门职责
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时效指标
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对教育教学的投入
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资金用于教育教学建设。
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800万元
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部门职责
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成本指标
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在校生全部完成学业
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在校生完成高中阶段学历教育。
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100%
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部门职责
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效益指标
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社会效益指标
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受益人数
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受益人数
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≥3000人
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部门职责
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经济效益指标
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对教育教学的投入
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对教育教学投入率
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100%
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部门职责
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生态效益指标
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环境质量改善
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环境质量改善
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100%
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部门职责
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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学生和学生家长满意度
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家长对学校教育教学满意度调查。
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≥98%
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部门职责
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六、政府采购预算情况
2023年，定州市李亲顾中学安排政府采购预算65.40万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
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360013定州市李亲顾中学
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单位：万元
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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计量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额（当年部门预算安排资金）
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2023年 预留中 小微企 业份额
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项目名称
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预算 资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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财政专户核拨
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单位 资金
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财政拨 款结转
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非财政 拨款结 转结余
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合 计
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65.40
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65.40
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65.40
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定州市李亲顾中学小计
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65.40
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65.40
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65.40
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公用经费
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300.90
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A3 黑白打印机
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A02021001
|
台
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5
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0.20
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1.00
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1.00
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|
1.00
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公用经费
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300.90
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其他办公设备
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A02029900
|
台
|
60
|
0.40
|
24.00
|
24.00
|
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|
|
|
|
|
24.00
|
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公用经费
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300.90
|
复印纸
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A05040101
|
箱
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20
|
0.02
|
0.40
|
0.40
|
|
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|
|
|
|
0.40
|
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公用经费
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300.90
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其他服务
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C99000000
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年
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1
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40.00
|
40.00
|
40.00
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40.00
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
定州市李亲顾中学上年末固定资产金额为7618.841316万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为176.461819万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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101定州市李亲顾中学
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截止时间：2022-12-31
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项 目
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数量
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价值（金额单位：万元）
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土地、房屋及构筑物
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6143.060275
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通用设备
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601.933419
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专用设备
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643.613422
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图书、档案
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11.2748
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家具、用具、装具及动植物
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218.9594
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无形资产
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注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的。