定州市第四中学2024年收支预算
定州市第四中学收支预算
单位预算收支总表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||
|
序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2205.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、单位资金
|
|
五、教育支出
|
1864.08
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
194.90
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
61.50
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
115.20
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
2205.12
|
本年支出合计
|
2235.68
|
|
33
|
上年结转结余
|
30.56
|
年终结转结余
|
|
|
34
|
收入总计
|
2235.68
|
支出总计
|
2235.68
|
单位预算收入总表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
2235.68
|
2205.12
|
2205.12
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1833.52
|
1833.52
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1831.72
|
1831.72
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1831.72
|
1831.72
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
208
|
社会保障和就业支出
|
194.90
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
185.10
|
185.10
|
185.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
167.10
|
167.10
|
167.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
210
|
卫生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
2101102
|
事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公积金
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
2235.68
|
1915.24
|
320.44
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1543.64
|
320.44
|
|
|
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
|
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
|
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
6
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
7
|
208
|
社会保障和就业支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
|
|
8
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
185.10
|
185.10
|
|
|
|
|
|
9
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
167.10
|
167.10
|
|
|
|
|
|
10
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
11
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
13
|
210
|
卫生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
14
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
15
|
2101102
|
事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公积金
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
2205.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
1864.08
|
1864.08
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合计
|
2205.12
|
本年支出合计
|
2235.68
|
2235.68
|
|
|
|
33
|
年初财政拨款结转和结余
|
30.56
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共预算拨款
|
30.56
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入总计
|
2235.68
|
支出总计
|
2235.68
|
2235.68
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
2235.68
|
1915.24
|
320.44
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1543.64
|
320.44
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
6
|
2050701
|
特殊学校教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
7
|
208
|
社会保障和就业支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
8
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
185.10
|
185.10
|
|
|
9
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
167.10
|
167.10
|
|
|
10
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
11
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
13
|
210
|
卫生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
14
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
|
|
15
|
2101102
|
事业单位医疗
|
61.50
|
61.50
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公积金
|
115.20
|
115.20
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
1915.24
|
1915.24
|
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
1892.94
|
1892.94
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
573.70
|
573.70
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
53.22
|
53.22
|
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
425.52
|
425.52
|
|
|
6
|
30107
|
绩效工资
|
468.90
|
468.90
|
|
|
7
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
167.10
|
167.10
|
|
|
8
|
30109
|
职业年金缴费
|
18.00
|
18.00
|
|
|
9
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
61.50
|
61.50
|
|
|
10
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.80
|
9.80
|
|
|
11
|
30113
|
住房公积金
|
115.20
|
115.20
|
|
|
12
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22.30
|
22.30
|
|
|
13
|
30302
|
退休费
|
17.70
|
17.70
|
|
|
14
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
4.60
|
4.60
|
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款三公经费支出表
|
360060定州市第四中学
|
预算年度：2024
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款三公经费支出表预算，空表列示。
定州市第四中学2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市第四中学2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）负责学校行政机构和党的组织建设。
（二）全面贯彻国家教育方针，执行上级教育行政部门的决定和指示。
（三）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
定州市第四中学
|
事业
|
股级
|
财政性资金基本保证
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2235.68万元，其中：一般公共预算收入2205.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余30.56万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2235.68万元，其中基本支出1915.24万元，包括人员经费1915.24万元和日常公用经费0.00万元；项目支出320.44万元，主要为城乡义务教育公用经费。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排2235.68万元，较2023年预算减少197.88万元，其中：基本支出减少518.32万元，主要人员经费支出减少；项目支出增加320.44万元，主要为2023年的公用经费项目预算由教育局本级编制。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款三公经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P00005010001H
|
项目名称
|
冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
12.00
|
其中：财政 资金
|
12.00
|
其他资金
|
|
|
为我校学生宿舍楼安装空调，完工后，将极大改善学生的住宿条件，提升学生的生活质量
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.为我校学生宿舍楼安装空调，完工后，将极大改善学生的住宿条件，提升学生的生活质量
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
综合奖补资金学生受益数量
|
受益学生人数
|
2352人
|
冀财教[2023]154号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用综合奖补资金率
|
100%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
120000元
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2023]154号
|
2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P007860100057
|
项目名称
|
冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
86.54
|
其中：财政 资金
|
86.54
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2352人
|
冀财教[2023]154号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
865440元
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2023]154号
|
3、冀财教【2022】156号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068223P00765310008X
|
项目名称
|
冀财教【2022】156号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
30.00
|
其中：财政 资金
|
30.00
|
其他资金
|
|
|
资金用于轻钢餐厅扩建项目
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.完成350平方米的轻钢餐厅扩建项目
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
扩建建筑面积
|
扩建餐厅建筑面积350平方米
|
≥350平方米
|
冀财教【2022】156号
|
|
质量指标
|
质量达标率
|
对餐厅工程质量，工程进度，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围
|
≥100%
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
时效指标
|
项目完成时间
|
项目完成时间
|
2023年7月30日前
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
成本指标
|
预算控制数
|
预算控制数
|
≤30万元
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
公共服务水平提升情况
|
公共服务水平提升情况
|
提高
|
冀财教【2022】156号
|
|
社会效益指标
|
对社会发展带来促进作用
|
对社会发展带来促进作用
|
项目完工后有效的改善了办学条件，改善了师生的就餐环境
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
生态效益指标
|
项目实施对环境的影响
|
项目实施对环境的影响
|
不产生环境污染
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
可持续影响指标
|
提升公共服务水平和质量
|
提升公共服务水平和质量
|
可持续
|
冀财教【2022】156号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
学生满意度
|
≥95%
|
冀财教【2022】156号
|
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
教师职工满意度
|
≥95%
|
冀财教【2022】156号
|
4、冀财教【2022】179号中央-城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068223P007661100076
|
项目名称
|
冀财教【2022】179号中央-城乡义务教育补助经费（公用经费）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
0.56
|
其中：财政 资金
|
0.56
|
其他资金
|
|
|
购买电费
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学工作，逐步改善办学条件，提高教学而水平
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2147人
|
冀财教[2022]179号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
成本指标
|
资金拨付金额
|
资金额度
|
5578.98元
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教育改善程度
|
学校教育改善程度
|
提高
|
冀财教[2022]179号
|
|
社会效益指标
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
保障学校正常运转、提高学校保障水平
|
不断提高
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2022]179号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2022]179号
|
5、冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P00783610002Q
|
项目名称
|
冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
172.95
|
其中：财政 资金
|
172.95
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2352人
|
冀财教[2023]154号
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
1729500元
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀财教[2023]154号
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
冀财教[2023]154号
|
6、义务教育公用经费地方配套绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P00001110003H
|
项目名称
|
义务教育公用经费地方配套
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
16.59
|
其中：财政 资金
|
16.59
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
2352人
|
部门职责及相关政策依据
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
165900元
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教育改善程度
|
学校教育改善程度
|
提高
|
部门职责及相关政策依据
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥99%
|
部门职责及相关政策依据
|
7、义务教育公用经费地方配套-随班就读绩效目标表
|
单位：万元
|
||||||
|
项目编码
|
13068224P000011100045
|
项目名称
|
义务教育公用经费地方配套-随班就读
|
|||
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
1.80
|
其中：财政 资金
|
1.80
|
其他资金
|
|
|
保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
||||||
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
绩效目标
|
1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，逐步提高办学条件，提高教育教学水平。
|
|||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
公用经费学生受益数量
|
受益学生人数
|
3人
|
部门职责及相关政策依据
|
|
质量指标
|
学校正常运转率
|
依法依规、合理有效使用公用经费率
|
100%
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
时效指标
|
资金拨付完成时间
|
资金全部支出时间
|
年底全部完成
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
成本指标
|
财政资金投入
|
财政资金投入
|
18000元
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
学校教学改善程度
|
学校教学改善程度
|
提高
|
部门职责及相关政策依据
|
|
社会效益指标
|
九年义务教育巩固率
|
九年义务教育巩固率
|
≥98%
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
生态效益指标
|
校园环境面貌（绿化、美化、亮化、净化）改善程度
|
提高
|
提高
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
可持续影响指标
|
政策发挥效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
部门职责及相关政策依据
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会公众满意度
|
教师学生家长对学校的满意度
|
≥98%
|
部门职责及相关政策依据
|
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
360060定州市第四中学
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
2024年 预留中 小微企 业份额
|
|||||||
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
上年结转结余
|
||||||
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
35.37
|
|
定州市第四中学小计
|
|
|
|
|
|
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
35.37
|
|
冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）
|
12.00
|
空调机
|
A02061804
|
台
|
40
|
0.30
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
12.00
|
|
冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（不含校安）-公用经费
|
86.54
|
保安服务
|
C05040300
|
月
|
12
|
0.72
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
8.64
|
|
冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）
|
172.95
|
台式计算机
|
A02010105
|
台
|
30
|
0.37
|
10.98
|
10.98
|
|
|
|
|
|
10.98
|
|
冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）
|
172.95
|
纸及纸板
|
A07100200
|
箱
|
50
|
0.01
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
0.55
|
|
冀财教【2023】154号中央城乡义务教育补助经费（公用经费8471）
|
172.95
|
其他印刷服务
|
C23090199
|
套
|
4
|
0.80
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
3.20
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
定州市第四中学上年末固定资产金额为1360.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为44.69万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
360060定州市第四中学
|
截止时间：2023-12-31
|
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
|
1360.77
|
|
1、房屋（平方米）
|
10081
|
1027.49
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
|
|
2、车辆（台、辆）
|
|
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
|
|
|
4、其他固定资产
|
636
|
333.28
|
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项