定州市第三中学2023年预算-财务信息-定州市人民政府

360046定州市第三中学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2052.10	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	1845.03
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	320.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	75.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	126.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2052.10	本年支出合计	2366.03
33	上年结转结余	313.93	年终结转结余
34	收入总计	2366.03	支出总计	2366.03

单位预算收入总表

360046定州市第三中学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2366.03	2052.10	2052.10							313.93
2	205	教育支出	1845.03	1531.10	1531.10							313.93
3	20502	普通教育	1845.03	1531.10	1531.10							313.93
4	2050203	初中教育	1845.03	1531.10	1531.10							313.93
5	208	社会保障和就业支出	320.00	320.00	320.00
6	20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	302.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00	201.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00
13	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00
14	221	住房保障支出	126.00	126.00	126.00
15	22102	住房改革支出	126.00	126.00	126.00
16	2210201	住房公积金	126.00	126.00	126.00

单位预算支出总表

360046定州市第三中学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2366.03	2366.03
2	205	教育支出	1845.03	1845.03
3	20502	普通教育	1845.03	1845.03
4	2050203	初中教育	1845.03	1845.03
5	208	社会保障和就业支出	320.00	320.00
6	20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00
13	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00
14	221	住房保障支出	126.00	126.00
15	22102	住房改革支出	126.00	126.00
16	2210201	住房公积金	126.00	126.00

单位预算财政拨款收支总表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2052.10	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	1845.03	1845.03
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	320.00	320.00
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	75.00	75.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	126.00	126.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2052.10	本年支出合计	2366.03	2366.03
33	年初财政拨款结转和结余	313.93	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	313.93
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2366.03	支出总计	2366.03	2366.03

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2366.03	2366.03
2	205	教育支出	1845.03	1845.03
3	20502	普通教育	1845.03	1845.03
4	2050203	初中教育	1845.03	1845.03
5	208	社会保障和就业支出	320.00	320.00
6	20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00
11	210	卫生健康支出	75.00	75.00
12	21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00
13	2101102	事业单位医疗	75.00	75.00
14	221	住房保障支出	126.00	126.00
15	22102	住房改革支出	126.00	126.00
16	2210201	住房公积金	126.00	126.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2366.03	2366.03
2	301	工资福利支出	1811.10	1811.10
3	30101	基本工资	663.10	663.10
4	30102	津贴补贴	39.40	39.40
5	30103	奖金	342.00	342.00
6	30107	绩效工资	245.60	245.60
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.00	201.00
8	30109	职业年金缴费	101.00	101.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00
11	30113	住房公积金	126.00	126.00
12	303	对个人和家庭的补助	554.93	554.93
13	30302	退休费	554.83	554.83
14	30309	奖励金	0.10	0.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360046定州市第三中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

定州市第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市第三中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据三定方案和本单位的实际职责填写。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
定州市第三中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 2366.03 万元，其中：一般公共预算收入 2052.1 万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 313.93 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2366.03 万元，其中基本支出 2366.03 万元，包括人员经费 2366.03 万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2366.03 万元，较2022年预算增加 331.85 万元，其中：基本支出增加 431.32 万元，主要增加原因人员经费支出增加，其中上年结转结余313.93万元，项目支出减少99.47 万元，主要减少原因 2023年的公用项目预算由教育局本级编制。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无变化。

注意事项：所有支出收入没有数的情况下，都是用0表示不能删除内容

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，落实立德树人根本任务，抓关键、求突破，补短板、强弱项，加快推进教育现代化，推进冰雪运动进校园，办好学校，落实学校资助政策，提升教师队伍素质，办人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：加强对中小学校党建工作的指导，使教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：各乡镇（街道）中心学校、市属学校领导班子、党务工作者、基层党支部书记每年轮训一遍，实现培训全覆盖。中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

2.加强德育体育工作绩效目标：通过改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系，学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念得到进一步培养。通过深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深入推进传统文化进校园活动。坚持健康第一的教育理念，深化体育教学改革，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，全面提高在校生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量，全市传统文化进校园活动全覆盖。在全市中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。体质健康测试与上报达100%，推进冰雪运动进校园活动全覆盖。

3.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：通过按照分担比例足额落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，保障全市中小学正常教学；通过向家庭经济困难学生发放生活费补助，和向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书，确保贫困家庭子女能够全部正常接受教育;通过实施农村小学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准初中达到935元，中央、省级补助资金到位率100%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升

绩效目标：通过开展义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，义务教育办学条件得到改善，义务教育质量得到提升。开展消除城镇大班额、建设乡镇寄宿制学校、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作，义务教育基本办学条件短板基本得以补齐。

绩效指标：薄弱学校新建改扩建及维修改造校舍一批，项目开工率100%，校舍及设备购置质量达标率100%，九年义务教育巩固率达到98%；师生满意度达到90%。

5.加强教师队伍建设

绩效目标：通过开展教师培训，全面提升教师专业素养。教师教育体系基本完善，教师地位待遇进一步提高。通过为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助，提升教师社会地位，做好该群体维稳工作。

绩效指标：学段参加培训教师全员培训。

（三）工作保障措施

第二部分专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

无

六、政府采购预算情况

2023年，第三中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360046定州市第三中学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

定州市第三中学，上年末固定资产金额为560.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360046定州市第三中学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		560.68
房屋（平方米）		50
车辆（台、辆）		0
单价在20万元以上设备		无
其他固定资产		510.68

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事