定州市档案馆2026年部门预算信息公开-定州市档案馆-定州市人民政府

241定州市档案馆		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.88	一、一般公共服务支出	98.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	8.25
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	2.90
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.40
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	114.88	本年支出合计	114.88
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	114.88	支出总计	114.88

部门预算收入总表

241定州市档案馆					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.88	114.88	114.88
2	201	一般公共服务支出	98.33	98.33	98.33
3	20126	档案事务	98.33	98.33	98.33
4	2012601	行政运行	95.33	95.33	95.33
5	2012604	档案馆	3.00	3.00	3.00
6	208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25
7	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45
11	210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90
12	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90
13	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90
14	221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40
15	22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40
16	2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

241定州市档案馆			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.88	111.88	3.00
2	201	一般公共服务支出	98.33	95.33	3.00
3	20126	档案事务	98.33	95.33	3.00
4	2012601	行政运行	95.33	95.33
5	2012604	档案馆	3.00		3.00
6	208	社会保障和就业支出	8.25	8.25
7	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
11	210	卫生健康支出	2.90	2.90
12	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
13	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
14	221	住房保障支出	5.40	5.40
15	22102	住房改革支出	5.40	5.40
16	2210201	住房公积金	5.40	5.40

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.88	一、一般公共服务支出	98.33	98.33
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	8.25	8.25
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	2.90	2.90
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.40	5.40
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	114.88	本年支出合计	114.88	114.88
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	114.88	支出总计	114.88	114.88

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.88	111.88	3.00
2	201	一般公共服务支出	98.33	95.33	3.00
3	20126	档案事务	98.33	95.33	3.00
4	2012601	行政运行	95.33	95.33
5	2012604	档案馆	3.00		3.00
6	208	社会保障和就业支出	8.25	8.25
7	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
11	210	卫生健康支出	2.90	2.90
12	21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90
13	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90
14	221	住房保障支出	5.40	5.40
15	22102	住房改革支出	5.40	5.40
16	2210201	住房公积金	5.40	5.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.88	107.66	4.22
2	301	工资福利支出	73.69	73.69
3	30101	基本工资	25.06	25.06
4	30102	津贴补贴	3.61	3.61
5	30107	绩效工资	28.47	28.47
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90
8	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
9	30113	住房公积金	5.40	5.40
10	302	商品和服务支出	4.22		4.22
11	30201	办公费	3.12		3.12
12	30228	工会经费	0.53		0.53
13	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
14	303	对个人和家庭的补助	33.97	33.97
15	30302	退休费	32.41	32.41
16	30305	生活补助	1.56	1.56

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241定州市档案馆			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分定州市档案馆2026年部门预算信息公开情况说明

定州市档案馆2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市档案馆2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇机关的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集社会上散存的具有全市意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）开展馆际合作和业务交流，并提供区域技术支持。承担本市档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
定州市档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入114.88万元，其中：一般公共预算收入114.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算114.88万元，其中基本支出111.88万元，包括人员经费107.66万元和日常公用经费4.22万元；项目支出3.00万元，主要为：档案管理经费用于档案库房日常维护。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排114.88万元，较2025年预算增加6.82万元，其中：基本支出增加6.82万元，主要为：单位新增加人员。项目支出增加0.00万元，主要为：项目支出经费只有档案管理经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案管理经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13068226P00821410005T		项目名称	档案管理经费
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	维护档案安全，保障档案事务正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		1.50	2.00	3.00
绩效目标	1.维护档案库房及设备保障档案事务正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥98完成率	完成率
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥98完成率质量	完成率质量
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	>97按时有序支付	按时有序支付
	成本指标	完成率	完成率	99完成率	完成率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>98经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	>97工作完成率	工作完成率
	生态效益指标	节水效果	节水效果	>96节水效果	节水效果
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥99服务对象的满意度	服务对象的满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241定州市档案馆

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2026年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

定州市档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为43.5905万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

241定州市档案馆	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.5905
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	105	43.5905

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。